Как в 1С 8.3 сформировать уточненную декларацию по налогу на прибыль?
Добрый день.
Обнаружили, что занизили реализацию в 1 квартале 2021. Корректировка реализации проведена 01.07.2021. С уточненкой по НДС проблем нет. А уточненку по прибыли 1С автоматически не формирует. Не видит увеличения выручки в 1 квартале.
Т.к.налог к доплате, то я понимаю, что подать уточненку обязательно. Но не пойму, почему технически это в 1с не получается, НУ увеличивает реализацию 01.07, но никак не 1-го квартала.
У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150)
Спасибо.
Обнаружили, что занизили реализацию в 1 квартале 2021. Корректировка реализации проведена 01.07.2021. С уточненкой по НДС проблем нет. А уточненку по прибыли 1С автоматически не формирует. Не видит увеличения выручки в 1 квартале.
Т.к.налог к доплате, то я понимаю, что подать уточненку обязательно. Но не пойму, почему технически это в 1с не получается, НУ увеличивает реализацию 01.07, но никак не 1-го квартала.
У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150)
Спасибо.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
добрый день. каким документом вы производили корректировку реализации? по согласованию сторон или исправление собственной ошибки?
-
kateryu6ka, у нас в корректировке реализации нет исправления собственной ошибки, есть исправление в первичных документах (его и применили). Исправление своей ошибки только в корректировке поступления.
-
Olga7818, по алгоритму 1С исправления вносятся в НУ в текущем периоде.
поэтому 2 варианта:
1. или корректируем даты проводок НК руками
2. или заполняем руками декларацию.
Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
посмотрите раздел ОШИБКА ТЕКУЩЕГО ГОДА ПРИВОДИТ К ЗАНИЖЕНИЮ НАЛОГА -
Добрый день!
kateryu6ka, пожалуйста, не публикуйте гиперссылки: их размещение противоречит правилам форума . А при цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. -
Юлия Радская, добрый день! хорошо
-
kateryu6ka, подтвердились мои подозрения, что нужно всё-таки вручную лезть в проводки или декларацию.
Большое спасибо!
